龙星化工股份有限公司内部控制审计报告天职业字[2016]4899号

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内部控制审计报告 ------------------------------------

内部控制审计报告

天职业字[2016]4899号

龙星化工股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了龙星化工股份有限公司(以下简称"龙星化工公司")2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙星化工公司董事会的责任。

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为,龙星化工公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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中国注册会计师:

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中国注册会计师:

$\mathbf{\ddot{A}}$ (15-1) 圈统一社会信用代码 911101085923425568 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 称名特殊普通合伙企业型类主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域陈永宏拋薄努合伙人成立日期 2012年03月05日 2012年03月05日至长期限伙期合审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资围范营经报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容务。开展经营活动。) 登记机关在线扫码获取详细信息 12月 2015年提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。 montantantamontantantantantantantan 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制 qyxy.baic.gov.cn		waxinwww.anwww.anwww.anwww.
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